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成都医学院内部审计联席会议制度(暂行)
2014-11-18 14:16  

 

关于印发《成都医学院内部审计

联席会议制度(暂行)》的通知

院纪监审〔2014〕178号

 

各院(系、部),图书馆,现代教育技术中心、机关各部(处):

《成都医学院内部审计联席会议制度(暂行)》经学院(2014)第25次院长办公会、第23次党委常委会审议通过,现印发施行。

附件:《成都医学院内部审计联席会议制度(暂行)》

成 都 医 学 院

2014年11月14日

 

 

成都医学院内部审计联席会议制度(暂行)

第一章 总 则

第一条 为进一步加强学院内部审计工作,做好有关部门之间的协调,提高审计工作效率,保证审计工作质量,发挥审计保障学院经济健康运行的“免疫系统”功能,根据《中华人民共和国审计法》、《教育内部审计规范》等法律法规,结合我院实际,制订本制度。

第二章 会议的召开

第二条 成都医学院内部审计联席会议(以下简称“联席会议”)是进行工作协调、沟通情况、酝酿协商的一种议事组织。

第三条 联席会议由党委书记、院长、纪委书记或分管副书记主持。联席会议由以下各部门的主要负责人组成:纪检监察审计处、组织部、院工会、人事处、国有资产与设备管理处、后勤管理处、基建工程处、科技处、计划财务处、教务处·高等教育研究所、学生处(部)·团委、研究生处、基地教学与医院管理处等。会议主持人可根据会议内容确定需要出席会议的人员。联席会议下设办公室,办公室设在纪检监察审计处;办公室主任由纪检监察审计处处长兼任。

第四条 联席会议召开时间原则上每学期一次,具体时间根据工作需要确定。

第三章 会议的主要职责

第五条 联席会议的职责:

(一)研究制定有关内部审计的政策和制度;

(二)提出年度内部审计计划;

(三)监督检查、交流通报内部审计工作开展情况;

(四)协调解决内部审计工作中的困难和问题;

(五)其他应商议的事项。

第六条 联席会议实行分工协作制,各部门根据具体分工,相互配合,履行职责,共同做好年度内部审计计划的工作。年度内部审计计划一般由上级主管部门安排审计项目、学院领导交办审计项目、学院审计部门自行安排审计项目和院内职能部处委托审计项目组成。其中,院内职能部处委托审计项目占有相当的比重,学院各部门的主要职责如下:

(一)学院组织部、人事处的主要职责

1.根据学院组织、人事工作需要,向联席会议提出经济责任审计计划以及人员聘用、工资薪金、人员离职等人事相关的审计计划;

2.积极协助内部审计工作,提供审计所需相关资料;

3.协调解决学院内部审计工作中与组织、人事相关的问题;

4.落实涉及组织、人事方面的审计建议;

5.反馈审计建议的运用情况。

(二)纪检监察审计处(纪检、监察)的主要职责

1.根据纪检监察工作需要,向联席会议提出相关的审计计划;

2.对审计查出的严重违法违纪案件线索立案查处;

3.组织对审计建议落实情况的监督检查;

4.协调解决学院内部审计工作中与纪检监察相关的问题。

(三)国有资产与设备管理处的主要职责

1.根据学院国有资产与设备管理相关工作计划,向联席会议提出设备、国有资产等相关的审计计划;

2.及时将涉及国有资产及设备管理方面新的法律法规、政策通报联席会议;

3.积极协助审计工作,提供审计所需的相关资料;

4.协调解决内部审计工作中与国有资产与设备相关的问题;

5.落实涉及国有资产与设备方面的审计建议;

6.反馈审计建议的运用情况。

(四)后勤管理处、基建工程处的主要职责

1.根据学院后勤、基建工作计划,向联席会议提出后勤、基建等相关的审计计划;

2.及时将涉及修缮、维修等管理方面新的法律法规、政策通报联席会议;

3.积极协助审计工作,提供审计所需的相关资料;

4.协调解决内部审计工作中与后勤、基建相关的问题;

5.落实涉及后勤、基建方面的审计建议;

6.反馈审计建议的运用情况。

(五)科技处的主要职责

1.根据科技处的工作计划,向联席会议提出科研经费等相关的审计计划;

2.及时将涉及科研经费管理方面新的法律法规、政策通报联席会议;

3.积极协助审计工作,提供审计所需的相关资料;

4.协调解决审计工作中与科技处相关的问题;

5.落实涉及科技处的审计建议;

6.反馈审计建议的运用情况。

(六)计划财务处的主要职责

1.根据计划财务处的工作计划,向联席会议提出财经管理等相关的审计计划;

2.及时将涉及教育经费、专项资金等管理方面新的法律法规、政策通报联席会议;

3.积极协助审计工作,提供与审计有关的会计凭证、会计账薄、会计报表及其他资料等;

4.协调解决内部审计工作中出现的具体问题;

5.落实涉及财务方面的审计建议。

6.反馈审计建议的运用情况。

(七)教务处·高等教育研究所、学生处(部)·团委、基地教学与医院管理处、研究生处的主要职责

1.根据工作需要,向联席会议提出教学管理等相关的审计计划;

2.及时将涉及教学和实践管理,如国家奖助学金、校助学金、助研费、助教费等新的法律法规和政策,通报联席会议;

3.积极协助审计工作,提供与教学实践管理审计有关的审计资料;

4.协调解决内部审计工作中出现的具体问题;

5.落实涉及教学实践管理方面的审计建议;

6.反馈审计建议的运用情况。

(八)纪检监察审计处(审计)的主要职责

1.负责联席会议的日常工作;

2.向联席会议通报内部审计情况;

3.对社会审计机构承办的学院审计事项的资格进行审定和质量监督;

4.汇总各相关部门提出的审计计划,结合学院整体工作安排,提出学院年度内部审计计划草案;

5.依照经学院党委批准后的年度内部审计计划实施审计工作;

6.根据工作需要,可自行组织审计或是委托社会机构审计。

第七条 联席会议上讨论和确定的工作事项,未正式对外公布前,与会人员均不得泄露。

第八条 会议由纪检监察审计处负责承办并做纪录。

第四章 附 则

第九条 本制度自印发之日起施行。

第十条 本制度解释权归纪检监察审计处。

 

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